Con el fin de contribuir a una mejora en el sistema de gestión del riego y el control interno con los dfiferentes procesos, se establecen los pasos y los requisitos necesarios para hacer el seguimiento de las actividades de auditorías internas.
Información de la entidad
1.1.a. Misión y visión- 1.1.b Funciones y deberes
- 1.2. Organigrama
1.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos- 1.4. Directorio Institucional
- 1.6.1. Directorio de entidades
- 1.7. Directorio de agremiaciones
- 1.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
1.8.2. Normas- 1.8. 3. Formularios
- 1.8.4. Protocolos de atención
- 1.9.1 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
- 1.10.1 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.
- 1.11.1 Calendario de actividades
- 1.12.1 Información sobre decisiones que puede afectar al público
- 1.13. Entes y autoridades que lo vigilan
- 1.13.1.Entidades externas de control
- 1.13.6. Tipo de control
- 1.13.7. Entes de control internos
